17决算说明

　　一、部门(单位)情况
　　（一）部门职能职责
　　津市市文化馆属公益性事业单位。津市市文化馆以组织群众文化活动，繁荣群众文化事业为宗旨，主要工作围绕群众文艺创作与研究，组织文化宣传等文艺活动，组织相关培训，开展相关文化产业经营活动，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。
　　（二）部门决算单位构成
　　机构情况：文体广新剧下设二级独立核算公益一类事业机构。
　　编制情况：事业编制18名。
　　人员情况：全馆共有人员34人，在职人员15人，退休人员19人。新招器乐专干1名。
　　（三）当年取得的主要事业成效：
　　抓好业务工作，推进群众文化活动的开展。在津市市毛里湖镇青苗社区文化广场举办了常德市乡村旅游年系列评选颁奖仪式暨津市市毛里湖镇"青苗腊八节"广场文化活动。在三洲驿街道护市社区老年公寓开展了"我是雷锋家乡人，湖湘文化送春风"文化志愿者文艺演出活动。送歌舞节目《共圆中国梦》参加常德市白马湖公园举办的2017年全省"安全生产月"暨常德市创建示范性城市群众安全文化宣传活动启动仪式文艺汇演。在江南明珠广场举办了"我们都来跳"社会主义核心价值观湖南省原创广场舞网络电视大赛。组织本市3名青年歌手赴常德市参加湖南省"新人新歌"大赛。在毛里湖湿地公园召开大型歌舞《蘭香四韵》剧本创作研讨会。组织举办了"培育文明新风共建秀美药山"文艺演出暨"五星文明户"颁奖活动。组织全市100多名少年儿童参加了湖南省社会艺术考级工作。精心组织策划了"喜迎党的十九大"津市市2017年"欢乐津城"暨"欢乐潇湘""百团大赛"文艺演出，获得了1个一等奖、3个二等奖、1个三等奖、1个优秀奖、2个优秀创作奖及组织奖的好成绩。合鼓《打包》代表津市参加2017年"欢乐潇湘"全省文艺汇演并获得了三等奖。
　　组织了全市少年儿童参加常德市"三湘蒲公英"少儿才艺大赛，获得了6个银奖、1个铜奖、1个优秀奖，津市市文化馆获得组织奖。承办喜迎十九大"荷花品格、梅花精神"主题文艺晚会暨十大廉洁模范表彰大会。承办了第五届"湘鄂边"京剧艺术节活动。组织鼓书节目参加了常德市"第十一届鼓书擂台赛"，获得了组织奖。民间传统剧目《孙悟空出世》获传统作品银奖；反映家庭和睦题材的作品《以德报怨》获得传统作品铜奖；提倡勤俭节约，响应国家光盘行动的节目《打包》获新创作品铜奖；8人群鼓《夸赞琉深》作为优秀节目被选送参加第十一届鼓书擂台赛颁奖仪式。
　　发挥我馆公益性工作职能，开展系列免费活动。组织了"我是雷锋家乡人、湖湘文化送春风"文化志愿者公益广场舞培训班，为30余人业余舞蹈爱好者提供了广场舞培训服务。常年开设了少儿美术免费培训班，举办了第三期免费渔鼓培训班培训活动，参加了常德市"白马湖剧场百姓大舞台"剧场演出全年16场。为响应省市"戏曲进校园"活动的号召，在市二完小开展"戏曲进校园"活动。全面普及传统戏曲文化，提高学生戏曲艺术素养和美学品味，培养出传承中华优秀传统文化的后继者。津市市美术展馆全年举办了4次专题展：1、少儿美术书法优秀作品展。旨在进一步提高全市少儿书画水平，展示全市优秀老师的教学成果和优秀学生的艺术风采，为全市师生搭建一个交流和学习的平台。2、非物质文化遗产展。向全市展示了我市的历史名人、名胜古迹、传说故事，让广大市民了解津市。3、第二届津市市美术馆馆藏书画展。展出作品44幅，包涵油画、国画、水彩、工笔、篆刻、书法等多种类别，共免费接待观展人数达3000多人次。4、举办了"徐立斌和付宇华在津市及新晃县侗族乡村油画风景写生作品观摩活动"。此次活动展示了湖南师大美术学院津市籍画家徐立斌、津市市美术家协会画家付宇华在我市澧水河畔及乡村、湖南省新晃县侗族乡村的油画风景写生作品48幅。
　　重视传统文化，发展和保护非遗项目。举办了津市市大鼓曲艺协会第三届渔鼓培训班。精心策划组织全国首个"文化和自然遗产日"系列活动，做好宣传展示牌、宣传单的发放、宣讲非遗知识的活动。派出车胤研究会会长、非遗传承人毛祖海老师在嘉山实验小学进行非遗知识讲座。收集、整理资料，为申报"津市牛肉米粉制作工艺"为常德市级非遗项目做好准备。

　　二、收入支出预算执行情况分析
　　（一）收入支出预算安排情况
　　2017年全年收入预算总额为167万元，其中一般公共预算167万元、包括：文化体育与传媒支出3万元，群众文化48万元，行政运行87万元，其他文化支出29万元。
　　2017年全年支出预算总额为167万元，其中基本支出为167万元（工资福利支出106万元、一般商品和服务支出24万元、对个人和家庭补助支出37万元）.项目支出0万元.
　　（二）收入支出预算执行情况
　　2017年全年预算收入总额为167万元，实际收入总额为167万元.。本年度没有下拨专项项资金。
　　2017年全年预算支出总额为167万元，实际支出总额为167万元.下面就几项变化较大的支出情况分析说明如下：
　　单位：万元
　

支出项目	2017年实际	2016年实际	增减额	增减%
工资福利支出	106	97	+9	+9%
商品和服务支出	24	38	-14	-36%
个人家庭补助	37	42	-5	-11%
合  计	167	177

　　从上表可以看出2017年比2016年增涨较大的是工资福利支出，商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出都在减少。
　　工资福利支出比上年增加9万元，增幅为9%。其中基本工资支出因工资上调比上年增加，新招器乐专干1人，导致工资福利支出增加。对个人和家庭的补助支出比上年减少5万元，减幅达11%.其原因是2017年病故退休人员1人。商品和服务支出科目比往年减少14万元，是因为委托业务费减少的原因。今年较往年专项业务费比2016年相对减少，所以业务费用支出减少。水电基本变化不大。

　　三、资产负债情况分析
　　2017年资产总额为198万元，2016年资产总额为208万元比2016年减少10万元，减少幅度为4%，主要是现金减少。

　　四、关于"三公经费"情况说明
　　2017年我馆"三公"经费总额为0.5万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。2017年我馆新购置公务用车0辆；公务接待费0.5万元。比去年0.53万元减少0.03万元，减少5%，严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。

　　五、2017年预算绩效说明
　　2017年以来，我馆全体干部职工在文体广新局党组的领导下，齐心协力，团结合作，较好地完成了各项工作任务，财政拨付的预算经费主要用于抓好业务工作，推进群众文化活动的开展，发挥我馆公益性工作职能，开展系列免费活动，抓好美术展馆的专题展览活动以及非物质文化遗产项目的申报、保护、传承活动。：完成津市市"欢乐津城"常德市"百团大赛""鼓王擂台赛"以及本地节庆日举办的群众文艺演出节目的创作、生产、辅导以及比赛.完成惠民演出任务。完成常德市"白马湖剧场"演出任务，完成总分馆制建设，建立基层分馆。完成非物质遗产项目的申报,完成非遗日的宣传、讲座、非遗进校园活动以及非遗项目的申报工作。